İçindekiler
ISO 22000 GGYS Proses Bilgi Kartı, her prosesin amacından girdi-çıktılarına, risk-fırsat belirleme faaliyetlerinden performans ölçüm kriterlerine kadar tüm bilgilerini tek kartta özetleyen proses tanımlama dokümanıdır. Bu yazıda kartın amacını, içerdiği bilgileri ve ISO 22000 denetiminde bu kartın GGYS El Kitabıyla nasıl bir bütün oluşturduğunu ele alıyoruz.
ISO 22000 GGYS Proses Bilgi Kartının Amacı Nedir?
Bu kart, GGYS El Kitabı Madde 7.1 (Kaynaklar) kapsamında her prosesin kimliğinin, kaynak ihtiyaçlarının ve performans kriterlerinin tek sayfada standart formatta belgelenmesini sağlar. El Kitabı GGYS’nin bütününü tanımlarken, her prosesin kendi kimliğini (amaç, girdi, çıktı, kaynak) ayrı ve standart bir kartla belgelemesi, kuruluş büyüdükçe veya proses sayısı arttıkça sistemin karmaşıklaşmadan yönetilebilmesini sağlar.
Kartta Hangi Bilgiler Yer Alır?
- Proses Adı, Sorumluluk ve Yetki, Amaç ve Kapsam
- Kritik Kontrol Noktaları
- Girdiler (kaynakları), Faaliyetler (ana ve destek süreçler), Çıktılar (çıktıları alan taraflar)
- Risk Belirleme Faaliyetleri ve Fırsat Belirleme Faaliyetleri
- Performans Ölçüm Kriterleri
- Kaynaklar: İnsan, Altyapı, Ortam
- İlgili Doküman ve Kayıtlar
Her prosesin kendi Kritik Kontrol Noktalarını ve Performans Ölçüm Kriterlerini bu kartta taşıması, kartın yalnızca tanımlayıcı bir doküman değil, aynı zamanda Tehlike Analizleri Prosedürü ve Performans Değerlendirme Prosedürüyle doğrudan bağlantılı, GGYS’nin işleyen bir parçası olduğunu gösterir.
Denetimde Ne Değerlendirilir?
Bu kart, ISO 22000 belgesi denetimlerinde her prosesin girdi-çıktı ilişkisinin ve kaynak ihtiyacının net şekilde tanımlandığının kanıtıdır. Denetçiler genellikle bir prosesin bu kartta tanımlanan girdi-çıktı ilişkisinin, gerçek operasyonel akışla (akış şeması, günlük uygulama) tutarlı olup olmadığını sorgular.