İçindekiler
Proses Kaynak Listesi, her sürecin ihtiyaç duyduğu personel, makine/ekipman, yazılım ve diğer kaynakların yeterliliğini tek bakışta gösteren bir kontrol tablosudur. Bu rehberde listenin sütunlarını, örnek bir doldurulmuş tabloyu ve Kaynak Talep Formu ile bağlantısını bulacaksınız.
Bu Listenin Amacı
Bu liste, her sürecin kaynak yeterliliğinin farkında olunmasını sağlar; yetersiz bulunan kaynaklar için açılan Kaynak Talep Formu’nun numarası, listenin ilgili satırına işlenerek takip edilir.
Listede Hangi Sütunlar Yer Alır?
| Süreç | Personel | Makine/Ekipman | Yazılım | Yeterlilik Durumu | Kaynak Talep No |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalite Kontrol | 2 kişi | Ölçüm cihazları | — | Yeterli | — |
| Satın Alma | 1 kişi | — | Muhasebe yazılımı | Yetersiz (yedek personel yok) | KT-2026-03 |
| Üretim | 8 kişi | 3 üretim hattı | Üretim takip yazılımı | Yeterli | — |
| Depo ve Sevkiyat | 2 kişi | 1 forklift | — | Yetersiz (tek forklift, yedeksiz) | KT-2026-07 |
Her bölüm lideri, listeyi yılda en az bir kez (Ocak ayı sonuna kadar) gözden geçirir.
Yeterlilik Durumu Nasıl Belirlenir?
Bir sürecin kaynağı, mevcut iş yükünü sürdürülebilir şekilde karşılayabiliyorsa ve yedeksizlik gibi kritik bir risk taşımıyorsa “yeterli” olarak işaretlenir. Depo örneğinde olduğu gibi, kaynak sayıca yeterli görünse bile yedeksizlik (tek forklift) bir yetersizlik nedeni olabilir — bu incelik listenin en değerli yanıdır.
Denetimde Bu Liste Nasıl Değerlendirilir?
Denetçiler, “yetersiz” işaretli bir satırın gerçekten bir Kaynak Talep Formu’na bağlanıp bağlanmadığını ve o talebin sonucunun ne olduğunu sorgular. Yetersiz yazılıp yıllarca hiçbir aksiyon alınmamış bir satır, Madde 7.1’in fiilen uygulanmadığının göstergesidir.
Sık Yapılan Hatalar
- Tüm süreçleri kolayca “yeterli” işaretleyip gerçek yetersizlikleri gizlemek.
- Yetersiz işaretlenen bir satırı Kaynak Talep Formu’na bağlamadan bırakmak.
- Listeyi Ocak ayı hedefine rağmen güncellememek.
- Yedeksizlik gibi dolaylı riskleri değerlendirmeye almamak.
- Yeni bir süreç açıldığında listeye hiç eklememek.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu liste, Kaynak Yönetim Prosedürü ve Kaynak Talep Formu ile birlikte Madde 7.1 (kaynaklar) gerekliliğinin somut kanıtını oluşturur.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu liste kaç süreci kapsamalı?
İşletmenizin tüm ana ve destek süreçlerini kapsaması beklenir; hiçbir sürecin listeden eksik kalmaması önerilir.
Yazılım sütunu her süreç için doldurulmalı mı?
Hayır, sadece o süreç bir yazılım kullanıyorsa doldurulur; kullanmayan süreçler için “—” işareti yeterlidir.
Bu liste ile Görev Tanımları Doküman Listesi aynı mı?
Hayır, bu liste süreçlerin fiziksel/teknik kaynaklarını, Görev Tanımları listesi ise insan rollerinin dokümantasyonunu takip eder; ikisi farklı amaçlara hizmet eder.
Kaynak Talep No sütunu boşsa ne anlama gelir?
O satırın “yeterli” olarak değerlendirildiği ve açık bir talep bulunmadığı anlamına gelir.
Bu liste ne sıklıkla güncellenmelidir?
En az yılda bir kez (örnekte Ocak ayı); yeni bir süreç açıldığında veya önemli bir kaynak değişikliğinde de ayrıca güncellenmelidir.
Süreç kaynaklarınızın yeterliliğini sistematik hale getirmek, kaynak taleplerinizi izlenebilir kılmak veya ISO 9001 belgelendirme sürecinizin tamamında yanınızda olmak için Nobel Belgelendirme olarak buradayız.