İçindekiler
Plan Dokümanları Listesi, kuruluşta kullanılan tüm planlama dokümanlarının doküman numarası, yayın tarihi ve revizyon bilgisini izleyen kayıt listesidir. Bu rehberde listenin alanlarını, örnek bir doldurulmuş tabloyu ve planların diğer doküman türlerinden neden ayrı takip edildiğini bulacaksınız.
Bu Listenin Amacı
Bu liste, “PLAN-001” formatında numaralandırılan eğitim planı, kalibrasyon planı, iç tetkik planı gibi tüm planlama dokümanlarının güncelliğini takip eder.
Listede Hangi Alanlar Yer Alır?
- Doküman no (PLAN-001 formatında)
- Doküman adı
- Yayın tarihi
- Revizyon numarası
Örnek Doldurulmuş Liste
| Doküman No | Doküman Adı | Revizyon No |
|---|---|---|
| PLAN-001 | Yıllık Eğitim Planı | Rev.2 |
| PLAN-002 | Kalibrasyon Planı | Rev.1 |
| PLAN-003 | Risk Fırsat Analiz Toplantı Planı | Rev.0 |
| PLAN-004 | İç ve Dış İletişim Planı | Rev.0 |
Planlar Neden Ayrı Bir Doküman Türü Olarak Takip Edilir?
Planlar, diğer doküman türlerinden farklı olarak genellikle zaman eksenli (yıllık, üç aylık, tarihli) bir yapıya sahiptir ve dönemsel olarak yenilenmesi gerekir. Bu doğaları gereği, hangi planın ne zaman güncellenmesi gerektiğinin ayrı bir listede izlenmesi, dönemsel yenileme takviminin kaçırılmasını önler.
Denetimde Bu Liste Nasıl Değerlendirilir?
Denetçiler, listede kayıtlı bir planın (ör. Yıllık Eğitim Planı) fiilen o dönem için güncellenip güncellenmediğini kontrol eder. Bir önceki yıla ait, hiç yenilenmemiş bir planın hâlâ “güncel” olarak listede görünmesi, planlama disiplininin zayıf olduğunun işaretidir.
Sık Yapılan Hatalar
- Dönemsel planları (yıllık, üç aylık) zamanında yenilemeden listeyi güncellememek.
- Yeni bir plan türü oluşturulduğunda listeye hiç eklenmemesi.
- Plan revizyonlarını takip etmeyip eski bir plana göre hareket etmek.
- Planları form veya prosedürlerle aynı listede karıştırmak.
- Listeyi sadece yıl sonunda toplu güncellemeye çalışmak, yıl içi değişiklikleri kaçırmak.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu liste, kuruluşun tüm planlama faaliyetlerinin (eğitim, kalibrasyon, risk analizi, iletişim) tek bir yerden izlenebilmesini sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular
Her plan yılda bir mi yenilenmeli?
Hayır, her planın kendi doğal periyodu vardır; bazıları yıllık, bazıları üç aylık veya olay bazlı (ör. yeni bir değişiklik olduğunda) güncellenebilir.
Bu liste ile Proses Kaynak Listesi aynı şey mi?
Hayır, Proses Kaynak Listesi süreçlerin fiziksel/insan kaynaklarını, bu liste ise zaman eksenli planlama dokümanlarını takip eder.
Plan revizyon numarası her yıl artar mı?
Sadece içerikte gerçek bir değişiklik yapıldığında artmalıdır; sadece tarih güncellemesi revizyon sayılmayabilir, işletmenizin kuralına bağlıdır.
Bu liste kim tarafından tutulur?
Genellikle kalite yönetim temsilcisi veya KYS sorumlusu tarafından güncel tutulur, ancak her planın sahibi kendi güncellemesinden sorumludur.
Listede kaç plan olması beklenir?
İşletmenin kaç farklı planlama faaliyeti yürüttüğüne bağlıdır; genellikle 5-10 arası temel plan (eğitim, kalibrasyon, iç tetkik, iletişim, risk analizi) yaygındır.
Planlama dokümantasyonunuzu düzenlemek, dönemsel yenileme takviminizi denetime hazır hale getirmek veya ISO 9001 belgelendirme sürecinizin tamamında yanınızda olmak için Nobel Belgelendirme olarak buradayız.