ISO 9001 Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme Proses Bilgi Kartı

ISO 9001 Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme Proses Bilgi Kartı, üretim sürecinin girdi-çıktı ilişkisini, kaynaklarını ve diğer proseslerle etkileşimini gösteren, genel Proses Bilgi Kartı şablonunun doldurulmuş bir uygulama örneğidir. Bu rehberde kartın nasıl doldurulacağını üretim prosesi üzerinden somut bir örnekle bulacaksınız.

Bu Kartın Amacı

Kart, Madde 8.5 “Üretim ve Hizmetin Sunumu” kapsamında üretim prosesinin proses yaklaşımına göre nasıl tanımlanacağını somut bir örnekle gösterir. Üretim, kuruluşun genellikle en kritik ana prosesi olduğundan, bu kart diğer proseslerle olan etkileşimi de ayrıca detaylandırır.

Amaç, Kapsam ve Kritik Kontrol Noktaları

Prosesin amacı, üretim süreçlerinin planlı ve kontrollü şekilde yönetilmesidir. Kritik kontrol noktaları olarak üretim hattındaki izleme-ölçme-analiz noktaları (ara kontrol, son kontrol, kalibrasyon) takip edilir.

Girdi-Faaliyet-Çıktı İlişkisi

Diğer Proseslerle Etkileşim

Bu tablo, üretim prosesinin izole çalışmadığını, hem girdi aldığı hem çıktı verdiği komşu proseslerle sürekli etkileşim içinde olduğunu gösterir. Bu etkileşimlerin net tanımlanması, Süreç Proses Etkileşim Şeması’ndaki genel akışın doğruluğunu da teyit eder.

Kaynaklar

Performans Göstergeleri

Bu prosesin performansı, DİF (Düzeltici İyileştirici Faaliyet) kayıtları ve uygunsuz ürün/hizmet kayıtları üzerinden izlenir. Bir dönemde açılan DİF sayısının azalması veya uygunsuz ürün oranının düşmesi, prosesin performans göstergesinde olumlu bir eğilim olarak değerlendirilir.

Denetimde Bu Kart Nasıl Değerlendirilir?

Denetçi, karttaki girdi-çıktı ilişkisinin ve komşu proseslerle etkileşimin sahadaki gerçek akışla örtüşüp örtüşmediğini kontrol eder. Performans göstergesi olarak belirtilen DİF ve uygunsuz ürün kayıtlarının gerçekten tutulup tutulmadığı ve bu verilerin Performans Değerlendirme Prosedürü’ne yansıyıp yansımadığı da sıkça sorgulanır.

Sık Yapılan Hatalar

• Diğer proseslerle etkileşimi (girdi kaynağı, destek süreçler, çıktı alıcısı) belirtmeden kartı eksik doldurmak.
• Performans göstergesi olarak DİF/uygunsuz ürün kayıtlarını yazıp bu verileri hiç toplamamak.
• Kritik kontrol noktalarını (ara kontrol, son kontrol) genel geçip hangi aşamada neye bakıldığını belirtmemek.
• Yeni bir üretim hattı veya ürün eklendiğinde kartı güncellememek.
• Kaynaklar bölümünü gerçek üretim kapasitesiyle karşılaştırmadan doldurmak.

Diğer Dokümanlarla İlişkisi

Bu kart; genel Proses Bilgi Kartı şablonu, Süreç Proses Etkileşim Şeması, Operasyon Prosedürü, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü ve Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Prosedürü ile birlikte çalışır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu kart Operasyon Prosedürü’nün yerine mi geçer?

Hayır, Operasyon Prosedürü üretim sürecinin detaylı kurallarını tanımlar; bu kart ise aynı prosesin proses yaklaşımı çerçevesinde (girdi-çıktı-kaynak-performans) özetini sunar.

Birden fazla üretim hattı varsa tek kart mı yeterli?

Hatlar arasında önemli farklar varsa (farklı girdi/çıktı/risk profili), her hat için ayrı kart hazırlanması daha doğru bir uygulamadır.

Performans göstergesi olarak sadece DİF sayısı mı kullanılabilir?

Hayır, bu örnek bir gösterge setidir; kuruluş kendi önceliklerine göre verimlilik, fire oranı gibi ek göstergeler de ekleyebilir.

Bu kart diğer Proses Bilgi Kartlarıyla birlikte mi değerlendirilmeli?

Evet, tüm proses kartları birlikte, Süreç Proses Etkileşim Şeması’nın detaylandırılmış hali olarak değerlendirilir.

Bu kart ile Pazarlama ve Satış Proses Bilgi Kartı aynı şablon mu?

Evet, ikisi de aynı genel Proses Bilgi Kartı şablonunun farklı proseslere uygulanmış örnekleridir.

Üretim prosesinizi proses yaklaşımına uygun şekilde tanımlamak, komşu proseslerle etkileşimini netleştirmek veya ISO 9001 belgelendirme sürecinizin tamamında yanınızda olmak için Nobel Belgelendirme olarak buradayız.