İçindekiler
ISO 14001 Performans Değerlendirme ve Ölçüm Prosedürü, tüm bölümlerin çevresel performansının dönemsel olarak puanlanıp YGG toplantılarında değerlendirildiği prosedürdür. Aşağıda örnek bir prosedürü ve artış/azalış durumuna göre hangi aksiyonun tetiklendiğini bulabilirsiniz.
Prosedürün Amacı ve Kapsamı
Bu prosedürün amacı, önemli süreçlerin performansının dönemsel olarak çevresel kriterlere göre değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sonuçlarının Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarında görüşülmesidir; tüm ÇYS bölümlerini kapsar ve uygulanmasından üst yönetim, kalite ekibi ve tüm bölüm liderleri sorumludur.
Puanlama Kriterleri ve Karşılaştırma Mantığı
Her proses; risk ve fırsat belirleme, çevre hedefleri ve planlama, farkındalık, eğitim, personel memnuniyeti, uygunsuz ürün ve hizmetler, iyileştirici faaliyetler kriterlerinde 1 (en az katkı) ile 5 (en yüksek fayda) arasında puanlanarak Performans Kriterleri ve İzleme Tablosu’na işlenir; puanları Kalite Sorumlusu belirler, Genel Müdür onaylar. Ölçüm sonuçları bir önceki döneme (1 yıl) ait sonuçlarla karşılaştırılır ve bu karşılaştırma iki farklı aksiyonu tetikleyebilir:
| Durum | Aksiyon |
|---|---|
| Fark artı yönde ama hedeflerin gerisinde kalınmış | Kök neden araştırılır, iyileştirici faaliyet uygulanır |
| Fark eksi yönde | Kaynak yeterliliği değerlendirilir, düzeltici/iyileştirici faaliyet başlatılır |
İlk durumun varlığı önemlidir: performans geçen seneye göre iyileşmiş olsa bile, hedefin hâlâ gerisindeyse bu durum göz ardı edilmez. Tablo her YGG toplantısından önce güncellenir ve sonuçlar toplantıda ele alınarak gerektiğinde DİF (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet) süreci başlatılır.
Denetimde Nasıl Değerlendirilir
- Her bölümün gerçekten tüm 7 kriterde puanlanıp puanlanmadığı
- Eksi yönlü farklarda kaynak yeterliliğinin fiilen sorgulanıp sorgulanmadığı
- Tablo sonuçlarının YGG toplantı tutanaklarına yansıyıp yansımadığı
Sık Yapılan Hatalar
En sık görülen hata, puanlamanın Kalite Sorumlusu tarafından sahadan bağımsız, masa başında “tahmini” olarak yapılmasıdır. Bir diğer sorun, “fark artı yönde ama hedefin gerisinde” durumunun gözden kaçırılıp yalnızca mutlak artışın yeterli görülmesidir.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu prosedür; Performans Kriterleri ve İzleme Tablosu, Hedefleri ve Planlama Prosedürü ve Düzeltici/İyileştirici Faaliyet süreciyle doğrudan bağlantılıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Puanlama hangi sıklıkla yapılır?
Dönemsel olarak, genellikle yıllık YGG döngüsüyle eşzamanlı yapılır.
7 kriterin her biri eşit ağırlıkta mı değerlendirilir?
Prosedürde eşit ağırlık (1-5 arası aynı ölçek) kullanılır; kuruluş isterse belirli kriterlere öncelik verebilir.
Puanları kim onaylar?
Kalite Sorumlusu belirler, Genel Müdür onaylar.
Hedefin gerisinde kalma her zaman bir sorun mudur?
Mutlaka değil, ancak kök nedeninin araştırılması ve gerekiyorsa iyileştirici faaliyetin uygulanması beklenir.
Bu prosedür ISO 9001 performans değerlendirme şartlarıyla birleştirilebilir mi?
Evet, entegre yönetim sistemlerinde performans ölçümü genellikle tek bir prosedürle her iki standardı da kapsayacak şekilde yürütülür.