İçindekiler
ISO 14001 Uygun Olmayan Ürün Bildirim Formu, giriş kontrolü, ara kontrol veya montaj aşamasında tespit edilen kalite, fiyat, termin veya miktar uygunsuzluklarının sipariş ve proje bilgileriyle birlikte kayıt altına alındığı formdur. Aşağıda örnek bir form yapısını bulabilirsiniz.
Formun Amacı
Bu form, Uygun Olmayan Ürün Prosedürü kapsamında tespit edilen her uygunsuzluğun benzersiz bir uygunsuzluk numarasıyla açılmasını, uygunsuzluk türünün (kalite/fiyat/termin/miktar/diğer) ve tespit yerinin (giriş kontrol/ara kontrol/montaj/diğer) sınıflandırılmasını ve uygulanacak düzeltici işlemin kayıt altına alınmasını sağlar. “Fiyat” ve “termin” gibi başlangıçta çevresel görünmeyen uygunsuzluk türlerinin de forma dahil edilmesi dikkat çekicidir — bu, kuruluşun uygunsuzluk takibini yalnızca teknik/çevresel boyutla sınırlamadığını, operasyonel gerçekliği de kapsadığını gösterir.
Formda Yer Alan Bilgiler
- Uygunsuzluk no, uygunsuzluk türü, hatanın tespit edildiği yer
- Sipariş no, proje adı, proje özelliği
- Uygunsuzluk açılış tarihi, uygunsuzluğu tespit eden
- Uygunsuzluk tanımı, düzeltici işlem
- Hazırlayan, kontrol eden, onaylayan
Benzersiz uygunsuzluk numarası, aynı projede birden fazla uygunsuzluk tespit edildiğinde her birinin ayrı ayrı izlenmesini ve kapatılmasını sağlar; bu numaralandırma olmadan, hangi uygunsuzluğun hangi düzeltici işlemle kapatıldığı karışabilir.
Denetimde Nasıl Değerlendirilir
- Her uygunsuzluk numarasının benzersiz ve sıralı olup olmadığı
- Düzeltici işlemin uygunsuzluk türüyle mantıklı şekilde eşleşip eşleşmediği
- Hazırlayan-kontrol eden-onaylayan akışının eksiksiz tamamlanıp tamamlanmadığı
Sık Yapılan Hatalar
En sık görülen hata, formun yalnızca “kalite” türündeki uygunsuzluklar için doldurulup fiyat/termin/miktar uygunsuzluklarının hiç kayda geçmemesidir. Bir diğer sorun, düzeltici işlem alanının boş bırakılıp yalnızca sorunun tanımlanmasıyla yetinilmesidir.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu form; Uygun Olmayan Ürün Prosedürü ve Uygunsuzluk Bildirim Formu ile doğrudan bağlantılıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Uygunsuzluk numarası hangi formatta olmalıdır?
Format şartı yoktur; kuruluş kendi sıralı numaralandırma sistemini (örneğin yıl-sıra no) belirleyebilir.
“Diğer” kategorisi ne zaman kullanılır?
Kalite, fiyat, termin veya miktar kategorilerine tam olarak girmeyen uygunsuzluklar için kullanılır.
Formu kim doldurur?
Uygunsuzluğu tespit eden personel veya ilgili bölüm sorumlusu doldurur.
Düzeltici işlem uygulandıktan sonra form kapatılır mı?
Evet, onaylayan tarafından düzeltici işlemin etkinliği teyit edildikten sonra form kapatılır.
Bu form ile Uygunsuzluk Bildirim Formu aynı şey midir?
Hayır, bu form özellikle ürün/proje bazlı sipariş uygunsuzluklarını kapsarken, Uygunsuzluk Bildirim Formu daha genel saha/çevresel uygunsuzlukları kapsar.