İçindekiler
ISO 14001 ve İSG Kontrol Formu, sahadaki her faaliyetin çevreye ve iş sağlığına olan etkisini Evet/Hayır/Kısmen sorularıyla değerlendiren birleşik kontrol formudur. Aşağıda örnek bir form yapısını bulabilirsiniz.
Formun Amacı
Bu form, yapılan faaliyetin çevreye ve iş sağlığına olan etkisinin sorumlu kişi tarafından değerlendirilip uygunluk sonucunun kayda geçirilmesini sağlar. Formun “ve İSG” vurgusu bilinçlidir: sahadaki birçok kontrol noktası hem çevresel hem iş sağlığı açısından aynı anda anlamlıdır (örneğin bir kimyasal depolama alanının kontrolü) — bu iki konuyu ayrı ayrı formlarla değil tek bir sahada gezinmeyle kontrol etmek hem daha pratik hem daha az tekrar gerektirir.
Formda Yer Alan Bilgiler
- Sıra no, birim, kontrol soruları, sorumlu
- Evet / Hayır / Kısmen, uygunluğun değerlendirilmesi
- Yapılan faaliyet, çevreye olan etkisi, iş sağlığına olan etkisi
- Sonuç (uygun / uygun değil), onay
- Genel değerlendirme, kontrolü yapan
“Kısmen” seçeneğinin ayrıca yer alması önemlidir: birçok saha kontrolü siyah-beyaz değildir, örneğin bir ekipmanın koruma önlemi kısmen alınmış olabilir. Bu ara durumun forma yansıtılabilmesi, değerlendirmenin daha gerçekçi olmasını sağlar.
Denetimde Nasıl Değerlendirilir
- “Hayır” veya “Kısmen” olarak işaretlenen maddelerin takip edilip düzeltilip düzeltilmediği
- Formun düzenli aralıklarla, örnekleme yoluyla farklı birimlerde uygulanıp uygulanmadığı
- Genel değerlendirme alanının somut ve anlamlı doldurulup doldurulmadığı
Sık Yapılan Hatalar
En sık görülen hata, tüm maddelerin otomatik olarak “Evet” işaretlenip gerçek bir saha gözlemi yapılmamasıdır. Bir diğer sorun, “Hayır” olarak işaretlenen bir maddenin takibinin hiç yapılmamasıdır — form doldurulur ama sonuç hiçbir eyleme dönüşmez.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu form; Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü, Uygunsuzluk Bildirim Formu ve Çevre Etki Boyut Analiz Formu ile doğrudan bağlantılıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Form ne sıklıkla uygulanır?
Sabit bir periyot şartı yoktur; kuruluş kendi risk değerlendirmesine göre bir sıklık (örneğin aylık) belirlemelidir.
“Kısmen” işaretli bir madde ne zaman “Hayır”a dönüşür?
Belirlenen süre içinde tamamlanmazsa veya durum kötüleşirse “Hayır” olarak güncellenmelidir.
Formu kim doldurur?
Genellikle Çevre Uzmanı veya İSG sorumlusu, ilgili bölüm liderinin eşliğinde doldurur.
Uygun olmayan maddeler için ayrı bir süreç mi başlatılır?
Evet, ciddiyetine göre Uygunsuzluk Bildirim Formu veya doğrudan düzeltici faaliyet süreci başlatılabilir.
Form Excel formatında mı tutulmalıdır?
Format şartı yoktur; çok sayıda soru ve birim içerdiği için Excel yaygın tercih edilir.