İçindekiler
ISO 9001 İç Tetkik Raporu, yapılan bir iç denetimin konusu, kapsamı, katılımcıları ve sonucunun düzeltici faaliyet açıklamalarıyla birlikte kayıt altına alındığı formdur. Bu rehberde raporun alanlarını, örnek bir doldurulmuş raporu ve rapor sonrası izlenecek süreci bulacaksınız.
Bu Raporun Amacı
Rapor, İç Tetkik Prosedürü kapsamında yapılan her denetimin resmi kaydını oluşturur. “Bu bölüm ne zaman, kim tarafından, hangi kapsamda denetlendi ve sonuç ne oldu” sorusunun her zaman yanıtlanabilir olmasını sağlar.
Raporda Hangi Bilgiler Yer Alır?
- Tetkik tarihi, tetkik numarası, tetkik edilen proses/bölüm
- Görüşülen kişiler ve tetkik referansı (ilgili ISO 9001:2015 maddeleri)
- Sonuç (uygunsuzluk görülmedi / görüldü) ve varsa düzeltici faaliyet açıklamaları
- 1. ve 2. tetkikçi bilgileri ile süreç sorumlusunun adı
- Ekler (kontrol edilen kayıtlar) ve dağıtım listesi
Örnek Doldurulmuş Rapor
| Alan | Örnek İçerik |
|---|---|
| Tetkik No / Tarih | İT-2026-07 / 15 Mart |
| Tetkik Edilen Proses | Üretim |
| Referans | Madde 8.5, 8.7 |
| Sonuç | 2 uygunsuzluk — son kontrol kaydı eksik, kalibrasyon etiketi süresi dolmuş |
| Açılan DİF | DİF-014, DİF-015 |
Rapor Sonrası Süreç
Rapor tamamlandıktan sonra kapanış toplantısında bölüm yöneticisiyle paylaşılır ve Yönetim Temsilcisi’ne iletilir. Her uygunsuzluk için ayrı bir Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) kaydı açılır; DİF numarası rapora işlenerek iki doküman arasındaki bağlantı kurulur. Belirlenen süre sonunda yapılan takip tetkiki, düzeltmenin etkinliğini doğrular.
Denetimde Bu Rapor Nasıl Değerlendirilir?
Denetçi, İç Tetkik Planı’nda görünen bir tetkikin bu raporla belgelenip belgelenmediğini, raporda kayıtlı uygunsuzlukların DİF sürecine yönlendirilip yönlendirilmediğini kontrol eder. “Uygunsuzluk görülmedi” sonucu çıkan raporların dayanağının (hangi kayıtlar incelendi, kimlerle görüşüldü) yeterince açık olması beklenir.
Sık Yapılan Hatalar
- Raporu sadece “uygunsuzluk yok” yazıp hangi kayıtların incelendiğini belirtmemek.
- Uygunsuzluk bulunduğu halde DİF numarası açmadan raporu kapatmak.
- 1. ve 2. tetkikçi bilgisini boş bırakmak, tek kişi tetkik yapıp iki imza istemek.
- Rapor tarihi ile İç Tetkik Planı’ndaki planlanan tarih arasında büyük fark olmasına rağmen bunu açıklamamak.
- Ekler listesini boş bırakıp hangi belgelerin kontrol edildiğini kaydetmemek.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu rapor; İç Tetkik Planı, İç Tetkik Soru Listeleri ve Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü ile birlikte çalışır ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarının temel girdilerinden biridir.
Sıkça Sorulan Sorular
Her tetkik için iki tetkikçi zorunlu mu?
Zorunlu değildir, kuruluşun büyüklüğüne göre tek tetkikçi de yeterli olabilir; büyük kuruluşlarda çapraz kontrol için ikinci tetkikçi tercih edilir.
Uygunsuzluk bulunmayan bir tetkik için de rapor doldurulmalı mı?
Evet, tetkikin yapıldığının ve hangi kayıtların incelendiğinin kanıtı olması için sonuç olumlu olsa da rapor doldurulmalıdır.
Rapor hangi süre içinde tamamlanmalı?
Tetkikin bitiminden sonra mümkün olan en kısa sürede (genellikle birkaç gün içinde) tamamlanması önerilir.
DİF numarası rapor doldurulmadan önce mi açılır?
Genellikle rapor tamamlandıktan ve uygunsuzluk kesinleştikten sonra DİF açılır ve numarası rapora işlenir.
Bu rapor ile İç Tetkik Planı aynı doküman mı?
Hayır, İç Tetkik Planı hangi tetkikin ne zaman yapılacağını gösterir; bu rapor yapılan tetkikin detaylı sonucunu belgeler.
İç tetkik sonuçlarınızı usulüne uygun şekilde belgelemek veya ISO 9001 belgelendirme sürecinizde rehberlik almak için Nobel Belgelendirme olarak yanınızdayız.