İçindekiler
ISO 14001 İç Tetkik Planı, denetlenecek birim/proses, tetkikçi ve tetkik tarihini gösteren, her yılın Aralık ayında ÇYS Temsilcisi tarafından hazırlanan yıllık denetim planıdır. Aşağıda örnek bir plan yapısını bulabilirsiniz.
Planın Amacı
Bu plan, ürün kalitesiyle ilgili çalışan tüm bölümlerin yılda en az bir kez tetkike tabi tutulmasını sağlar; Genel Müdür onayından sonra uygulamaya alınır ve ilgili birimlere kontrollü olarak dağıtılır. Planın Aralık ayında hazırlanması bilinçli bir tercihtir: bir sonraki yılın tüm denetim takvimi, yıl başlamadan önce netleşmiş olur, böylece bölümler kendi iş yüklerini buna göre planlayabilir.
Planda Yer Alan Bilgiler
- Sıra no, tetkik edilecek birim/proses
- Tetkikçiler, tetkik kapsamı (ISO 14001:2015)
- 1. tetkik tarihi
- (Varsa) DİF no, sonuç (uygunsuzluk bulunamadı vb.)
“(Varsa) DİF no” sütunu, planın yalnızca gelecek tetkikleri değil, geçmiş tetkiklerin sonuçlarını da izlemeye devam ettiğini gösterir — bu da planın statik bir takvim değil, canlı bir izleme aracı olduğunu kanıtlar.
Denetimde Nasıl Değerlendirilir
- Planlanan tüm bölümlerin yılda en az bir kez fiilen tetkik edilip edilmediği
- Tetkikçilerin denetlenen bölümden bağımsız olup olmadığı
- Plandaki “sonuç” sütununun gerçek tetkik sonuçlarıyla tutarlı olup olmadığı
Sık Yapılan Hatalar
En sık görülen hata, planın hazırlanmasına rağmen bazı bölümlerin yıl içinde hiç tetkik edilmemesidir. Bir diğer sorun, tetkikçinin kendi bölümünü denetlemesi, yani bağımsızlık ilkesinin ihlal edilmesidir.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu plan; İç Tetkik Soru Listesi, İç Tetkik Prosedürü ve İç Tetkik Raporu ile doğrudan bağlantılıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Plan yıl içinde revize edilebilir mi?
Evet, aksaklık artışında sıklık üst yönetim kararıyla artırılabilir.
Her bölüm için aynı tetkikçi mi görevlendirilir?
Hayır, tetkikçi denetlenen bölümden bağımsız olmak şartıyla farklı bölümler için farklı kişiler görevlendirilebilir.
Plan Genel Müdür onayı olmadan uygulanabilir mi?
Hayır, plan ancak Genel Müdür onayından sonra resmi olarak yürürlüğe girer.
İkinci bir tetkik tarihi neden plana eklenmez?
Genellikle ilk tetkik planlanır; gerekirse takip tetkiki ayrı bir süreçle (düzeltici faaliyet sonrası doğrulama) planlanır.
Plan hangi formatta tutulmalıdır?
Format şartı yoktur; yıllık takvim yapısı nedeniyle Excel veya Word yaygın tercih edilir.