İçindekiler
ISO 14001 Risk Fırsat Analiz Ekibi Listesi, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten ekip üyelerinin ad, pozisyon ve ekip içi görevlerini kayıt altına alan listedir. Aşağıda örnek bir liste yapısını ve bu dokümanın diğer görev tanımlarından neden ayrı tutulduğunu bulabilirsiniz.
Listenin Amacı
Bu liste, Risk Fırsat Analiz Prosedürü kapsamında tüm proses liderlerinden oluşan risk analiz ekibinin resmi olarak kayıt altına alınmasını sağlar. Tipik bir listede Sıra No, Adı Soyadı, Pozisyonu ve Ekipteki Görevi (örneğin ekip lideri, üye, yedek üye) sütunları yer alır.
Neden Ayrı Bir Liste Gereklidir
Görev tanımları her pozisyonun GENEL sorumluluklarını tanımlarken, bu liste SPESİFİK olarak “bu yıl risk analizini kim yaptı” sorusuna anlık bir cevap verir. Personel değişikliklerinin sık yaşandığı kuruluşlarda, güncel bir ekip listesinin bulunması denetimde zaman kazandırır.
Denetimde Nasıl Değerlendirilir
- Listedeki isimlerin güncel personel durumuyla örtüşüp örtüşmediği
- Her bölümün gerçekten bir temsilcisinin bulunup bulunmadığı
- Ekip liderinin net belirtilip belirtilmediği
Sık Yapılan Hatalar
En sık görülen hata, personel ayrıldığında listenin güncellenmemesi ve denetimde artık kuruluşta çalışmayan bir kişinin ekip üyesi olarak görünmesidir.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu liste; Risk ve Fırsat Ekibi Görev Tanımı, Risk Fırsat Analiz Toplantı Planı ve Organizasyon Şeması ile doğrudan bağlantılıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Liste ne sıklıkla güncellenmelidir?
Personel değişikliği olduğunda derhal, aksi halde yılda bir kez YGG kapsamında gözden geçirilmelidir.
Ekip liderinin ayrı bir onayı olmalı mı?
Evet, ekip liderinin Genel Müdür tarafından onaylandığı Risk ve Fırsat Ekibi Görev Tanımı ile bu liste tutarlı olmalıdır.
Yedek üye bulundurmak zorunlu mu?
Zorunlu değildir, ancak kritik bir bölümün temsilcisi izinli/raporlu olduğunda sürecin aksamaması için önerilir.
Liste Excel mi Word mü olmalıdır?
Format şartı yoktur; tablo yapısı nedeniyle çoğu kuruluş Excel’i tercih eder.
Bu liste imza gerektirir mi?
Zorunlu değildir, ancak şeffaflık için ekip üyelerinin listeyi gördüğünü teyit eden bir imza satırı eklenebilir.