İçindekiler
ISO 14001 İç Tetkik Raporu, bir denetim oturumunda tespit edilen bulguların, varsa düzeltici/iyileştirici faaliyet açıklamalarının tetkikçi ve süreç sorumlusu imzasıyla kayıt altına alındığı rapordur. Aşağıda örnek bir rapor yapısını bulabilirsiniz.
Raporun Amacı
Bu rapor, İç Tetkik Planı’na göre gerçekleştirilen her denetimin konusunu, kapsamını, görüşülen kişileri ve sonucunu (uygunsuzluk bulunmadı veya düzeltici faaliyet gerekli) tetkikçi ve süreç sorumlusu imzasıyla belgeler. İmzaların her iki taraftan da alınması önemlidir: yalnızca tetkikçinin imzası, bulguların denetlenen tarafça kabul edildiğini göstermez; süreç sorumlusunun imzası bu kabulü somutlaştırır.
Raporda Yer Alan Bilgiler
- Tetkik konusu, tarihi, tetkik no
- Tetkik edilen proses, görüşülenler
- Tetkik referansı (ISO 14001:2015 standardı)
- Sonuç ve (varsa) düzeltici/iyileştirici faaliyet açıklamaları
- 1. tetkikçi, 2. tetkikçi, süreç sorumlusu
İki tetkikçi alanının bulunması, özellikle kapsamlı denetimlerde çapraz kontrol imkânı sağlar; bir tetkikçinin gözden kaçırdığı bir noktayı diğeri fark edebilir.
Denetimde Nasıl Değerlendirilir
- Raporun İç Tetkik Planı’ndaki her denetim için gerçekten düzenlenip düzenlenmediği
- Tetkik referansının (standart madde numarası) doğru belirtilip belirtilmediği
- İmzaların eksiksiz alınıp alınmadığı
Sık Yapılan Hatalar
En sık görülen hata, raporun tetkikten günler sonra, hafızaya dayanarak doldurulmasıdır — bu durumda bulgular genellikle eksik veya yüzeysel kalır. Bir diğer sorun, süreç sorumlusunun imzasının alınmaması, yani bulguların tek taraflı kaydedilmesidir.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu rapor; İç Tetkik Planı, İç Tetkik Soru Listesi ve Düzeltici İyileştirici Faaliyet Formu ile doğrudan bağlantılıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Rapor ne zaman doldurulmalıdır?
Tetkik sırasında veya hemen sonrasında, kapanış toplantısı öncesinde doldurulmalıdır.
“Uygunsuzluk bulunmadı” sonucu da rapora yazılır mı?
Evet, olumlu sonuç da raporun bir parçasıdır; denetimin gerçekten yapıldığının kanıtı olarak önemlidir.
İki tetkikçi her denetimde zorunlu mu?
Hayır, kuruluşun kaynaklarına göre tek tetkikçiyle de yürütülebilir; iki tetkikçi daha güçlü bir uygulamadır.
Rapor ile Uygunsuzluk Bildirim Formu arasındaki ilişki nedir?
Raporda tespit edilen ciddi bir uygunsuzluk, ayrıca Düzeltici İyileştirici Faaliyet Formu’na da yansıtılır.
Rapor kaç yıl saklanmalıdır?
Kuruluşun doküman saklama politikasına göre belirlenir; genellikle birden fazla denetim döngüsünü kapsayacak şekilde saklanması önerilir.