İçindekiler
ISO 14001 Proses Kaynak Listeleri, her prosesin mevcut kaynaklarının yeterli olup olmadığını izlemek amacıyla kullanılan listedir. Aşağıda örnek bir liste yapısını bulabilirsiniz.
Listenin Amacı
Bu liste, Kaynak Yönetim Prosedürü kapsamında mevcut süreç kaynaklarının farkında olunmasını sağlar; her bölüm lideri yılda en az bir kez, Ocak ayı sonuna kadar, bu listeyi kontrol edip günceller. Listenin değeri, kaynak yetersizliğinin ancak bir kriz anında (örneğin bir ekipman arızalandığında) fark edilmesi yerine, düzenli bir gözden geçirmeyle önceden tespit edilmesini sağlamasıdır.
Listede Yer Alan Bilgiler
- Proses adı ve mevcut kaynaklar
- Kaynağın yeterlilik durumu
- İlgili Kaynak Talep numarası (kaynak yetersiz bulunduğunda)
Üçüncü sütun, listeyi yalnızca bir “durum tespiti” belgesinden çıkarıp bir eylem izleme aracına dönüştürür: bir proses “yetersiz” olarak işaretlendiğinde, bu durumun karşılığında mutlaka bir Kaynak Talep Formu numarası bulunmalıdır. Aksi halde tespit edilen yetersizlik hiçbir zaman çözüme kavuşturulmamış demektir.
Denetimde Nasıl Değerlendirilir
- Listenin gerçekten yılda bir kez, tüm bölüm liderleri tarafından güncellenip güncellenmediği
- “Yetersiz” olarak işaretlenen kaynakların karşılığında bir Kaynak Talep Formu’nun bulunup bulunmadığı
- Listedeki bilgilerin sahadaki gerçek durumla tutarlı olup olmadığı
Sık Yapılan Hatalar
En sık görülen hata, listenin yalnızca bir kez, kuruluş belgelendirme sürecine ilk girdiğinde hazırlanıp bir daha güncellenmemesidir. Bir diğer sorun, “yetersiz” olarak işaretlenen bir kaynağın ilgili Kaynak Talep Formu numarası hiç doldurulmadan bırakılmasıdır.
Diğer Dokümanlarla İlişkisi
Bu liste; Kaynak Yönetim Prosedürü ve Kaynak Talep Formu ile doğrudan bağlantılıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Liste her proses için ayrı mı tutulur?
Hayır, genellikle tüm prosesler tek bir listede satır satır yer alır; her bölüm lideri kendi prosesine ait satırı günceller.
Kaynak “yeterli” olarak işaretlendikten sonra tekrar gözden geçirilir mi?
Evet, yıllık güncelleme döngüsünde her proses yeniden değerlendirilir; kaynak yeterliliği zamanla değişebilir.
Bu liste ile Proses Etkileşim Şeması aynı şey midir?
Hayır, Proses Etkileşim Şeması proseslerin birbiriyle ilişkisini gösterirken, bu liste her prosesin kaynak yeterliliğini izler.
Ocak ayı dışında bir güncelleme yapılabilir mi?
Evet, önemli bir değişiklik olduğunda (örneğin yeni bir ekipman alındığında) yıl içinde de güncellenebilir.
Liste kim tarafından konsolide edilir?
Genellikle Çevre Temsilcisi, tüm bölümlerden gelen güncellemeleri tek bir listede birleştirir.